项目名称:******医院关于相片纸的网上超市采购项目
项目编号:************992
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:******医院关于相片纸的网上超市采购项目采购项目
项目联系人:杨萍
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******医院
采购单位地址: ******街道向阳大道西侧
采购单位联系人和联系方式:孙怀安:******
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年4月23日
总成交金额(元):8346 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元) 1 ******有限责任公司 安徽省亳州市涡阳县向阳南路名仕花园北10号 8346.0
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细 1 得力 11827 相片纸 得力/deli 11827 20 20.0 400.0 2 齐心 B2643 胶棒 齐心/Comix B2643 24 1.5 36.0 3 得力 5609 档案盒 得力/deli 5609 82 12.0 984.0 4 齐心 B3705 印油/印泥/印台 齐心/Comix B3705 12 8.0 96.0 5 得力 白板 得力/deli 33468 1 120.0 120.0 6 得力 8553 票夹/长尾夹 得力/deli 8553 20 14.0 280.0 7 得力 8555 票夹/长尾夹 得力/deli 8555 20 9.0 180.0 8 得力 资料册 得力/deli 5230 108 12.0 1296.0 9 索尼 电池/电力配件 索尼/Sony SR621SW/364 44 10.0 440.0 10 张小泉 HBS-174 剪刀 张小泉 HBS-174 12 19.0 228.0 11 得力 pvc胶带 得力/deli 30435 2800 0.75 2100.0 12 得力 7312 胶水 得力/deli 7312 60 2.0 120.0 13 晨光 k35 中性笔 晨光/M&G k35 48 24.0 1152.0 14 得力 s73 中性笔 得力/deli s73 36 24.0 864.0 15 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 晨光/M&G AICW9001 10 5.0 50.0 16 【运费】 1 0.0
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
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